2025年度内控评价工作启动会暨专题培训会顺利召开

2025年5月7日上午，2025年度内控评价工作启动会暨专题培训会召开。王春举总会计师、院长办公室、党委办公室及各职能部门负责人、内控联络员出席本次会议。审计办公室主任王娟主持会议。

会议伊始，审计办公室主任王娟系统梳理了医院当前内部控制体系建设现状，介绍了2024年内控监督评价工作成效、2025年度内控监督评价工作计划和重点内容。

随后，王春举总会计师围绕医院内控体系建设工作作重要讲话。王春举总会计师强调，自2019年内控2.0建设启动以来，医院已初步构建权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，通过顶层设计和系统规划，围绕“动起来，有制度”、“用起来，见成效”、“转起来，成常态”的三阶段建设目标，实现“嵌入式一体化”内控管理。在这个过程中，审计部门对促进内控建设发挥了重要作用，其业务也历经了三个方面的转变，一是审计方式从事后监督转向事前事中指导、事后评价的全流程覆盖，二是审计内容从常规合规审计延伸至效益审计，三是审计技术从传统手工审计向大数据审计进行探索。下一步，审计部门要继续发挥好监督职能，为医院内控建设提供有力支撑。

王春举总会计师同时对医院下一步内部控制工作提出了三方面要求：推动内控建设从碎片化向体系化升级、从应急式救火向常态化管理转型、从单一流程管控向全流程协同发展。要以现有内控手册1.0版本为基础，持续完善内控手册2.0：各业务领域部门要总结提炼经验，做细做精，打造典型案例，做出管理成效；管理制度要动态适应国家政策法规变化，及时修订完善，持续做好流程优化以及面向临床部门的政策宣讲和业务培训，促进管理协同，实现提质增效。

会议最后，审计办公室吴雪晖对《行政事业单位内部控制评价办法（征求意见稿）》、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等内控文件进行详细解读，并就内控评价指标体系相关评价工作底稿开展专项培训。同时，会议通报了近期上级部门下发的风险提示相关问题及典型案例，为各部门后续开展风险梳理和问题自查提供参考。

本次会议通过系统性的专题培训为我院2025年度内部控制评价工作奠定坚实基础。下一步，审计办公室将按照医院年度内部控制工作部署，深入开展各项内控监督评价工作，促进医院内控体系和风险防控机制进一步完善。